淄中西醫(yī)黨字[2017] 29號(hào)

關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理

工作的實(shí)施意見

各科室：

為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督制約，建立完善廉政防控長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)提高我院全體職工特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，按照上級(jí)相關(guān)文件精神和規(guī)定，在全院干部職工重新排查梳理廉政風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合我院實(shí)際情況，經(jīng)研究，制定本實(shí)施意見：

一、指導(dǎo)思想

以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的反腐倡廉工作方針，以排查廉政風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)，以制度建設(shè)為保障，以監(jiān)督管理為手段，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，把有效防范和化解廉政風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任落實(shí)到每個(gè)科室和崗位，增強(qiáng)科室負(fù)責(zé)人和各崗位人員的廉政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，最大限度降低廉政風(fēng)險(xiǎn)，逐步建立健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制，為促進(jìn)醫(yī)院持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。

二、目標(biāo)要求

以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為重點(diǎn)，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，全面排查崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面的廉政風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，建立教育在先、制度制約、監(jiān)督及時(shí)的防范機(jī)制，通過(guò)廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估、規(guī)范程序運(yùn)行、加強(qiáng)監(jiān)督管理、嚴(yán)格考核評(píng)價(jià)等措施，努力建立起以領(lǐng)導(dǎo)崗位和關(guān)鍵崗位為重點(diǎn)、覆蓋各個(gè)工作崗位和工作環(huán)節(jié)的有效的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。

三、實(shí)施范圍

全院干部職工。重點(diǎn)是具有管理人、財(cái)、物及負(fù)責(zé)工程建設(shè)、財(cái)務(wù)收支、采購(gòu)藥品、儀器設(shè)備、醫(yī)用耗材等業(yè)務(wù)處置權(quán)和自由裁量權(quán)的重點(diǎn)部門、關(guān)鍵崗位及其科室負(fù)責(zé)人和工作人員。醫(yī)院采取以點(diǎn)帶面的方式，首先在涉及以上權(quán)力較集中的部分職能科室進(jìn)行試點(diǎn)運(yùn)行，待運(yùn)行規(guī)范后在全院鋪開。

四、方法步驟

（一）排查廉政風(fēng)險(xiǎn)

各重點(diǎn)崗位和科室根據(jù)崗位職責(zé)，從各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)和程序，通過(guò)自己找、相互查、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)提、組織評(píng)等多種方式，橫向全面梳理權(quán)力清單、縱向徹底排查每項(xiàng)權(quán)力運(yùn)行流程，找準(zhǔn)找全在履行職權(quán)時(shí)存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

1.規(guī)范業(yè)務(wù)工作流程。按照“誰(shuí)行使、誰(shuí)清理”的原則，對(duì)科室和個(gè)人崗位權(quán)力事項(xiàng)自下而上進(jìn)行清理規(guī)范，針對(duì)崗位的工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，編制崗位職權(quán)目錄、繪制權(quán)力運(yùn)行流程圖，進(jìn)一步優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行程序，固化工作流程。

2.廉政風(fēng)險(xiǎn)排查。各重點(diǎn)崗位人員重點(diǎn)排查思想道德、崗位職責(zé)、制度機(jī)制、社會(huì)環(huán)境等“四類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”，對(duì)照自身履行工作職責(zé)、執(zhí)行制度和遵守《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)從業(yè)人員行為規(guī)范》等情況，認(rèn)真查找在思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等方面存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；各科室對(duì)照各自職權(quán)和實(shí)際管理職能，認(rèn)真查找在制度機(jī)制、工作流程和外部環(huán)境等方面存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)�？剖覍�(duì)查找出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要以詢問(wèn)、座談、問(wèn)卷調(diào)查等形式廣泛征求意見和建議，查漏補(bǔ)缺，確保將廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)找全、找細(xì)、找準(zhǔn)。對(duì)查找的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要進(jìn)行登記匯總，并在流程圖上標(biāo)示。

(二)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作小組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行集體研究確認(rèn)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行評(píng)估確定。根據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)的大小、危害程度和發(fā)生頻率，將廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分為“高級(jí)、中級(jí)、低級(jí)”三個(gè)等級(jí)，并以圖示在流程圖上標(biāo)示。高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為發(fā)生機(jī)率高，或者一旦發(fā)生可能造成嚴(yán)重?fù)p害后果，有可能觸犯國(guó)家法律，構(gòu)成犯罪的風(fēng)險(xiǎn)；中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為發(fā)生的機(jī)率較高，或者一旦發(fā)生可能造成較為嚴(yán)重?fù)p害的后果，有可能違反黨紀(jì)政紀(jì)和相關(guān)法規(guī)，受到黨紀(jì)政紀(jì)處分的風(fēng)險(xiǎn)；低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為發(fā)生機(jī)率較小，或者發(fā)生后可能造成一定后果的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）制定防控措施

1、填寫廉政風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表。針對(duì)崗位風(fēng)險(xiǎn)，填寫廉政風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表（崗位）。由本人對(duì)照與業(yè)務(wù)工作相關(guān)的各項(xiàng)法規(guī)制度，提出防范控制風(fēng)險(xiǎn)的具體措施和辦法；針對(duì)科室風(fēng)險(xiǎn)，填寫科室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表。由科室全體人員對(duì)照各項(xiàng)規(guī)章制度，針對(duì)執(zhí)行過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患，研究制定防范控制本崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)的具體措施和辦法。個(gè)人崗位和科室廉政防控一覽表，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)紀(jì)委備查。

2、強(qiáng)化監(jiān)督管理。針對(duì)查找的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，研究落實(shí)前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置等措施。

加強(qiáng)廉政教育。以黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育為重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部和崗位工作人員的理想信念教育和廉潔從政教育。深入開展廉政教育、警示教育、職業(yè)道德教育等，提高教育的針對(duì)性和有效性，逐步建立廉政教育長(zhǎng)效機(jī)制。

實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控。在前期預(yù)防措施的基礎(chǔ)上，通過(guò)信息監(jiān)測(cè)、定期自查等方式，對(duì)重點(diǎn)崗位工作人員履行職責(zé)及權(quán)力運(yùn)行過(guò)程實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控。對(duì)重點(diǎn)崗位工作人員查找確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施通過(guò)院內(nèi)辦公網(wǎng)公開，將職權(quán)目錄和權(quán)力運(yùn)行流程圖匯編成冊(cè)備查。統(tǒng)一制作各科室權(quán)力運(yùn)行流程圖片，并放置在科室明顯位置予以公開、公示。

強(qiáng)化問(wèn)責(zé)追究。建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范責(zé)任追究機(jī)制，對(duì)因重視不夠、組織不力、工作措施不實(shí)而影響廉政風(fēng)險(xiǎn)防范效果的，將進(jìn)行通報(bào)批評(píng)；對(duì)不認(rèn)真開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，不積極防范廉政風(fēng)險(xiǎn)造成不良后果的，將對(duì)其科室負(fù)責(zé)人和相對(duì)責(zé)任人進(jìn)行警示誡勉和問(wèn)責(zé)。及時(shí)糾正錯(cuò)誤、偏差，防止小錯(cuò)釀成大錯(cuò)，避免廉政風(fēng)險(xiǎn)演變成違紀(jì)違法行為。

五、檢查考核

1、科室自查。按照廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的有關(guān)要求，各科室先進(jìn)行自查，重點(diǎn)是執(zhí)行的效果、存在的問(wèn)題。自查結(jié)束要撰寫總結(jié)并報(bào)告院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室�？剖易圆槊堪肽赀M(jìn)行一次。

2、醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組通過(guò)聽匯報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)資料、問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)重點(diǎn)科室落實(shí)人、財(cái)、物等方面規(guī)章制度的情況進(jìn)行檢查。對(duì)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)崗位每季度抽查一次、中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)崗位每半年抽查一次。

3、每年度組織領(lǐng)導(dǎo)干部及關(guān)鍵崗位人員述職述廉2次。堅(jiān)持科主任廉政約談制度，院領(lǐng)導(dǎo)每年約談科主任1～2次。

4、實(shí)行重點(diǎn)部門和關(guān)鍵崗位干部、工作人員輪崗制度。根據(jù)單位、科室和崗位工作特點(diǎn)，建立議事規(guī)則，明確工作流程，規(guī)范工作程序，合理劃分職責(zé)權(quán)限，形成單位內(nèi)部之間既相互制約又相互協(xié)調(diào)的工作機(jī)制。

5、加強(qiáng)“三重一大”事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批、重大經(jīng)費(fèi)支出、重要公務(wù)活動(dòng)和資產(chǎn)處置事項(xiàng)，特別是大額資金使用，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。建立重大經(jīng)濟(jì)合同審簽會(huì)簽制度，嚴(yán)格會(huì)簽程序，從制度上防控廉政風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)成本費(fèi)用和公務(wù)消費(fèi)的控制管理，公務(wù)活動(dòng)招待費(fèi)的支出情況定期公示，及時(shí)糾正不合理支出。，從制度上

6、醫(yī)院將廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作作為落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容，納入科室年度綜合目標(biāo)管理，與績(jī)效考核掛鉤。部門及個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作情況作為部門評(píng)先、個(gè)人評(píng)優(yōu)、選拔任用的重要依據(jù)。對(duì)落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)不力的部門和個(gè)人，要嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任，嚴(yán)重違規(guī)的，按照黨紀(jì)政紀(jì)處理。

六、工作要求

（一）加強(qiáng)組織管理

為有效推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，經(jīng)研究，成立我院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在紀(jì)委，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防控具體工作。

院領(lǐng)導(dǎo)班子及各科室要高度重視，要建立科室負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作體制。院領(lǐng)導(dǎo)班子及重點(diǎn)科室負(fù)責(zé)人要帶頭參與廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，帶頭查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，帶頭制定和落實(shí)防范措施，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作有效開展。

（二）務(wù)求工作實(shí)效

要把廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作融入到業(yè)務(wù)工作和各項(xiàng)管理工作的全過(guò)程，在全面推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制建設(shè)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)抓好管理人、財(cái)、物等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控，注重方法創(chuàng)新，以重點(diǎn)帶全面，以關(guān)鍵促整體，建立工作長(zhǎng)效機(jī)制，努力建成各具特色的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系。促進(jìn)醫(yī)院健康持續(xù)發(fā)展。

                               2017年12月31日

中共淄博市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院委員會(huì)     2017年12月31日印發(fā)